风险管控内部控制制度全集(41页)

白羊 2013-02-031609414二星级

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  目录:

  第一篇 内部控制的基础

  第一章 总则

  第二章 机构及岗位职责

  第三章 内部控制方法

  第四章 内部控制基础工作

  第五章 授权体系概述

  第六章 附则

  第二篇 供应生产销售内部控制制度

  第一章 供应内部控制制度

  第一节 内控概述

  第二节 组织机构及岗位职责

  第三节 授权体系

  第四节 管理制度

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